Frequently Asked Question

Paso 1:

• Recibo Pago: Se carga un recibo de pago con “Cod. Tipo Recibo.” de tipo “PPGACP”.En el campo “Nro. Cuenta Cte.” seleccionar el proveedor correspondiente.

Indicando en la pestaña Retenciones, las retenciones a aplicar.

(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Recibos Pago).

Paso 2:

• Orden Pago Ext: Se realiza al finalizar el periodo deretenciones.

Se carga una orden de pago con “Tipo Orden Pago” de tipo “DEUAUX”. Indicando en la pestaña “Recibo Cobro” las retenciones a pagar.

Debe tener la cuenta corriente de la retención.

(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Ordenes Pago).

Paso 3:

• Recibo Pago Ext: Generar y aprobar el recibo de pago indicando el tipo “PECARE” en “Cod. Tipo Recibo”. Y en la pestaña “Ordenes Pago” indicar la orden de pago a la cual hace referencia. En la pestaña “Formas de Pago” indicar la forma de pago.

(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Recibos Pago).