Frequently Asked Question

Paso 1:
Orden Pago Ext: Seleccionar en el campo “Tipo Orden Pago” el tipo “EXTSUE”.
El anticipo se hace contra la cuenta de corriente “SUELDOS”.
En el campo “Cod. Auxiliar” seleccionar el auxiliar correspondiente “Anticipo de Sueldos”.
En el campo “Importe” cargar el importe de la orden.
En la pestaña “Beneficiarios”, se deberá cargar el beneficiario del anticipo.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Ordenes Pago).

Paso 2:
Recibo Pago Ext: Seleccionar en el campo “Cod. Tipo Recibo” el tipo “PECP”.
El recibo de pago se realiza contra la cuenta corriente “SUELDOS”, que se deberá seleccionar en el campo “Nro. Cuenta Cte.”
En el campo “Cod. Auxiliar” seleccionar el auxiliar correspondiente “Anticipo de Sueldos” .
En el campo “Nro. Expediente” seleccionar el expediente.
En la pestaña “Ordenes Pago” seleccionar la orden de pago creada en el paso anterior.
En la pestaña “Formas de Pago” seleccionar la forma de pago correspondiente.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Recibos Pago).