Frequently Asked Question

Paso 1:
Comprobante Recurso: Seleccionar en el campo “Tipo” el tipo “REIGAS”. En el campo “Cuenta Corriente” seleccionar la cuenta corriente del proveedor.
En la pestaña “Detalle” cargar el/los recurso/s con sus importes.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Recursos – Devengado Recursos).

Paso 2:
Recibo Cobro: Seleccionar en el campo “Tipo Recibo” el tipo “CPRECP”.
En el campo “Cuenta Corriente” indicar la cuenta corriente correspondiente.
En la pestaña “Formas de Cobro” indicar la forma de cobro y el importe.
En la pestaña “Aplicaciones”, seleccionar en el campo “Tipo” el tipo “Comprobante Recurso” e indicar en el campo “Comp. Recurso” el comprobante de recurso creado anteriormente.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Recursos –Recibos Cobro).