Frequently Asked Question

Paso 1:
Devengado Gasto: Seleccionar en el campo “Cod. Tipo Comp.” el tipo “SINCTL”. En el campo “Nro. Cta. Cte” seleccionar la cuenta corriente del organismo financiero.
En el campo “Nro.Cta.Cte.” seleccionar la cuenta corriente correspondiente.
Seleccionar el número de expediente en el campo “Nro. Expediente”.
En la pestaña “Detalle” cargar partidas e imputaciones.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gasto –Devengados Gastos).

Paso 2:
Orden Pago: Colocar en el campo “Tipo Orden Pago” el tipo “CGPREC”. En el campo “Nro. Cta. Cte” seleccionar la cuenta corriente que corresponda.
En la pestaña “Comp. Gasto” indicar el comprobante de gasto correspondiente, realizado en el paso anterior.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Ordenes Pago).

Paso 3:
Recibo Pago: Colocar en el campo “Cod. Tipo Recibo” el tipo “PPGACP”. En el campo “Nro. Cuenta. Cte” seleccionar la cuenta corriente que corresponda.
En la pestaña “Ordenes Pago” indicar la orden de pago, realizada en el paso anterior.
En la pestaña “Formas de Pago” indicar la forma de pago.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Recibos Pago).