Frequently Asked Question

Paso 1:
Ingreso Préstamo: Se carga el organismo financiero (de no existir previamente). Y se declara el préstamo.
(Para ingresar al formulario de carga de Organismos financieros: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Referencias – Organismos financieros).
(Para ingresar al formulario de carga de Préstamos: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Referencias – Préstamos).

Paso 2:
Devengado Gasto (Cuota): Seleccionar en el campo “Cod. Tipo Comp.” el tipo “PRESTA”. En el campo “Nro. Cta. Cte” seleccionar la cuenta corriente del organismo financiero.
En el campo “ID Préstamo” seleccionar el préstamo correspondiente. Seleccionar el número de expediente en el campo “Nro. Expediente”.
En la pestaña “Detalle” cargar partidas e imputaciones.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gasto –Devengados Gastos).

Paso 3:
Orden Pago: Colocar en el campo “Tipo Orden Pago” el tipo “CGPREC”. En el campo “Nro. Cta. Cte” seleccionar la cuenta corriente del organismo financiero.
En la pestaña “Comp. Gasto” indicar el comprobante de gasto correspondiente, realizado en el paso anterior.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Ordenes Pago).

Paso 4:
Recibo Pago: Colocar en el campo “Cod. Tipo Recibo” el tipo “PPGACP”. En el campo “Nro. Cuenta. Cte” seleccionar la cuenta corriente del organismo financiero.
En la pestaña “Ordenes Pago” indicar la orden de pago, realizada en el paso anterior.
En la pestaña “Formas de Pago” indicar la forma de pago.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Recibos Pago).