Frequently Asked Question
Proceso de Planes Sociales (Subsidios)
Últimas actualizaciones 4 years ago
Paso 1:
Seleccionar el “Nro Expediente”.
Indicar en la pestaña “Beneficiarios” el beneficiario correspondiente.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Ordenes Pago).
Paso 2:
Seleccionar el “Nro Expediente”.
En la pestaña “Ordenes Pago” indicar la orden de pago extrapresupuestaria realizada en el paso anterior.
En la pestaña Formas de Pago indicar la forma de pago del recibo y seleccionar el beneficiario.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Recibos Pago).
Paso 3:
En la pestaña “Detalle” se deberán cargar partidas e imputaciones.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Devengados Gastos).
Paso 5:
En la pestaña “Comp. Gasto” indicar el devengado realizado en el paso anterior con el importe correspondiente, y en la pestaña “Pagos a Aplicar” indicar el recibo de pago extrapresupuestario que se realizo en el paso “2”.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Ordenes Pago).
Paso 6:
- Si no queda saldo finaliza acá.
Paso 7:
En la pestaña “Aplicaciones”, en la columna “Tipo” indicar “Recibo Pago” y en la columna “Rec. Pago” seleccionar el recibo de pago que se realizo en el paso 2.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Recursos –Recibos Cobro).
- Orden Pago Ext.: Ingresar en el campo “Tipo Orden Pago” el tipo “EXTCPA”. Seleccionar la cuenta corriente “Subsidios” en el campo “Nro. Cta. Cte”.
Seleccionar el “Nro Expediente”.
Indicar en la pestaña “Beneficiarios” el beneficiario correspondiente.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Ordenes Pago).
Paso 2:
- Recibo Pago Ext.: Ingresar en el campo “Cod. Tipo Recibo” el tipo “PECP”. Seleccionar la cuenta corriente “Subsidios” en el campo “Nro. Cuenta. Cte”.
Seleccionar el “Nro Expediente”.
En la pestaña “Ordenes Pago” indicar la orden de pago extrapresupuestaria realizada en el paso anterior.
En la pestaña Formas de Pago indicar la forma de pago del recibo y seleccionar el beneficiario.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Recibos Pago).
Paso 3:
- Pago de subsidios y firma de planillas de forma Manual
- Devengado Gasto: Se carga el devengado indicando en el campo “Cod. Tipo Comp.” el tipo “SUBSID”. En el campo “Nro.Cta.Cte” seleccionar la cuenta corriente “Subsidios”.
En la pestaña “Detalle” se deberán cargar partidas e imputaciones.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Devengados Gastos).
Paso 5:
- Orden Pago: Ingresar en el campo “Tipo Orden Pago” el tipo “CGPREC”. Seleccionar la cuenta corriente “Subsidios” en el campo “Nro. Cta. Cte”.
En la pestaña “Comp. Gasto” indicar el devengado realizado en el paso anterior con el importe correspondiente, y en la pestaña “Pagos a Aplicar” indicar el recibo de pago extrapresupuestario que se realizo en el paso “2”.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Gastos –Ordenes Pago).
Paso 6:
- Queda Saldo?:
- Si no queda saldo finaliza acá.
Paso 7:
- Recibo Cobro Ext: Ingresar el recibo de cobro de tipo “CEPE” en el campo “Tipo Recibo”. Seleccionar la cuenta corriente “Subsidios”. Ingresar el código auxiliar en el campo “Auxiliar”.
En la pestaña “Aplicaciones”, en la columna “Tipo” indicar “Recibo Pago” y en la columna “Rec. Pago” seleccionar el recibo de pago que se realizo en el paso 2.
(Para ingresar a este formulario: Dentro del subsistema de ADMINISTRACIÓN, ir a Recursos –Recibos Cobro).